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主任,、各位副主任,、秘書長、各位委員： 

　　我受市政府委托,，向市九屆人大常委會第十二次會議報告遼源市2022年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計情況,，請予審議,。 

　　在開展2022年市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計中，市審計局認(rèn)真落實市委審計委員會會議精神,，按照國家,、省審計工作會議要求，聚焦高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù),，加大對重大項目,、國有資產(chǎn)、民生資金等政策措施落實情況的監(jiān)督力度,，盯緊看好寶貴的財政資金，以有力有效的審計監(jiān)督服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展大局?，F(xiàn)將審計結(jié)果報告如下： 

　 一,、市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況 

　 2022年，財政部門在市委,、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,，全力應(yīng)對經(jīng)濟下行、新冠肺炎疫情侵?jǐn)_等不利影響,，堅決落實疫情要防住,、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求,，持續(xù)深化財稅體制改革,，實施積極的財政政策，合理安排預(yù)算支出,，全力做好民生保障兜底,，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險，促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展,。 

　　2022年,，市本級一般預(yù)算收入7.32億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入17.88億元,，債務(wù)轉(zhuǎn)貸,、調(diào)入資金等其他收入28.56億元，收入合計53.76億元,；一般預(yù)算支出36.55億元,，債務(wù)還本支出6.20億元，上解上級,、結(jié)轉(zhuǎn)下年等其他支出11.01億元,，支出合計為53.76億元。市本級政府性基金收入4.14億元,，基金債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8.57億元,，上級補助,、調(diào)入資金等其他基金收入4.18億元，基金收入合計16.89億元,；政府性基金支出8.34億元,，基金債務(wù)還本支出2.60億元，上解上級,、調(diào)出資金等其他基金支出5.95億元,，基金支出合計16.89億元。一般預(yù)算收支,、基金收支平衡,。 

　　----深化財稅體制改革，財政運行質(zhì)量穩(wěn)步提升,。全面落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)措施,，持續(xù)釋放政策紅利，全年累計為各類市場主體減免緩?fù)硕愘M8億元,。成功獲批專項債券項目16個,，額度11.58億元。堅持科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,，科技領(lǐng)域投入同比增長64.6%,，助力“專精特新”企業(yè)發(fā)展壯大。落實中央八項規(guī)定和過“緊日子”要求,，共壓減收回部門預(yù)算支出1638萬元,。 

　　----堅持保基本兜底線,，持續(xù)增進民生福祉,。積極應(yīng)對疫情沖擊，籌措資金1.84億元全力保障疫情防控需求,。妥善解決2000余名廠辦大集體職工歷史遺留問題,。城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)撫對象待遇分別提高9%和12%。撥付超1億元保障公益崗人員工資和“40,、50”人員社保補貼及時發(fā)放,。市本級各學(xué)段學(xué)校生均經(jīng)費達標(biāo)發(fā)放。落實“四個不摘”總體要求,，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接,。    

　　----統(tǒng)籌發(fā)展與安全，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險,。強化債務(wù)監(jiān)測預(yù)警,，建立跨部門聯(lián)合監(jiān)測和防控機制，實時監(jiān)測我市地方政府債務(wù)增減變動情況,。按照“高息轉(zhuǎn)低息,、短期轉(zhuǎn)長期,、小行轉(zhuǎn)大行”的總體思路，積極協(xié)調(diào)相關(guān)金融機構(gòu)爭取政策支持,，開展債務(wù)降息,、展期及置換工作，成功將多筆剛性兌付類債務(wù)轉(zhuǎn)化為短期貸款和長期貸款,。2022年,，共化解政府隱性債務(wù)30.43億元，有效防控了政府債務(wù)風(fēng)險,。 

　　----建立健全工作機制,，審計整改取得階段性成效。制定出臺了《遼源市關(guān)于進一步加強審計整改工作的意見》,，推動審計整改督促檢查工作常態(tài)化,、制度化、規(guī)范化,，建立起全面整改、專項整改,、重點督辦相結(jié)合的審計整改總體格局,。2022年，審計共發(fā)現(xiàn)問題82個,，問題金額8399.09萬元,，截至2023年7月，已整改問題54個,，整改率66%,，已整改問題金額7451.49萬元，整改工作取得階段性成效,。 

　　二,、市本級預(yù)算執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)的問題 

　　（一）預(yù)算收入方面。 

　　應(yīng)繳未繳財政專戶利息收入19.30萬元,。截止2022年末,，3個專戶累計利息收入未及時上繳，其中：事業(yè)收入專戶12.20萬元,、農(nóng)村中小學(xué)專項資金專戶0.37萬元,、代管資金專戶6.73萬元。 

　　（二）預(yù)算管理方面,。 

　　1.預(yù)算執(zhí)行進度慢,，部分專項資金被擠占。2022年末,，財政一般公共預(yù)算結(jié)余,、政府性基金預(yù)算結(jié)余共計162334.59萬元（一般公共預(yù)算結(jié)余107178.07萬元,，政府性基金預(yù)算結(jié)余55156.52萬元），國庫存款余額為25732.17萬元,，差額136602.42萬元被擠占,。 

　　2.績效評價工作進展緩慢。截至2023年7月,，財政部門尚未組織完成市本級2022年度績效評價工作,未能及時整理,、歸納、分析,、反饋績效評價結(jié)果,，對安排以后年度預(yù)算參考性不強。 

　　3.預(yù)算管理一體化系統(tǒng)未啟用資產(chǎn)信息管理模塊,。財政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)應(yīng)整合決算報表,、財務(wù)報告、資產(chǎn)信息管理和地方政府債務(wù)4個財政部單獨下發(fā)的軟件功能,，截至2023年7月,，資產(chǎn)信息管理模塊未啟用。 

　　（三）預(yù)算支出方面,。 

　　1.基金支出掛賬3051.00萬元,。2022年，市本級國有土地使用權(quán)出讓收入安排的實際支出為24863.20萬元,，其中,，21812.20萬元在決算中顯示，3051.00萬元列為支出掛賬,。 

　　2.超預(yù)算支出4.71億元,。2022年，市本級73家預(yù)算單位調(diào)整后支出預(yù)算9.32億元,，支出決算14.03億元,，超預(yù)算支出4.71億元。 

　　（四）項目管理方面,。 

　　1.部分項目未按計劃實施,。市科技館行星秤、宇航員訓(xùn)練,、流星與彗星科普展品購置項目,，計劃投資100.00萬元；市烈士陵園維修改造項目,，計劃投資114.00萬元,。以上項目資金來源為省撥專項資金且已到位，截至2023年7月,，項目未實施,。 

　　2.專項債券項目未按期完工,。一是遼源現(xiàn)代職業(yè)教育園區(qū)產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地建設(shè)項目，總投資10600.13萬元,，應(yīng)于2021年12月完工,，受疫情影響，園區(qū)進行封閉管理致項目停工,，截至2023年7月仍未完工,。二是遼源市學(xué)前教育實習(xí)實訓(xùn)基地維修項目，總投資7232.74萬元,，應(yīng)于2022年12月完工,，2022年11月份因天氣寒冷致停工5個月，目前項目已完工,，暫未進行竣工驗收,。 

　　（五）政府債務(wù)方面。 

　　債務(wù)率偏高,，償債壓力較大,。截至2022年末，市本級政府債務(wù)風(fēng)險處于黃色預(yù)警區(qū)域（分為綠色,、黃色,、橙色、紅色, 下同）,，隱性債務(wù)風(fēng)險處于最高紅色預(yù)警區(qū)域，在全省均處于中游水平,。2022年我市財政一般預(yù)算總收入53.76億元,，2023年預(yù)計共需使用財政資金償還到期貸款本息4.60億元，占一般預(yù)算收入的8.56%,，償債壓力較大,。 

　　三、市本級部門預(yù)算執(zhí)行審計發(fā)現(xiàn)的問題 

　　按照年初審計工作計劃,，我局對市工信局,、市編辦等12個部門預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計，同時延伸審計了33個下屬單位,。審計表明,，各部門基本能夠認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)，預(yù)算執(zhí)行總體較好,，但也存在拖欠工程款等問題,。 

　　（一）拖欠工程款12530.00萬元。截至2022年末,，市城市管理局下屬城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司1個投資項目17個標(biāo)段,，未按施工進度撥付工程款項12530.00萬元,。 

　　（二）應(yīng)返未返工程質(zhì)保金23.43萬元。截至2022年末,，市城市管理局下屬市政設(shè)施管理中心應(yīng)返未返10家單位挖掘保證金,、工程質(zhì)量保證金、路面恢復(fù)費等共計23.43萬元,。 

　　四,、重點項目和民生資金審計發(fā)現(xiàn)的問題 

　　重點審計了城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、冬季清潔能源2個政府投資項目,，就業(yè)方面1個民生項目,。 

　　（一） 重點項目審計情況。 

　　1.城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目,。重點審計了53個老舊小區(qū)的509棟老舊建筑,、2個養(yǎng)老機構(gòu)、1個幼兒園的維修改造情況,，項目總投資36803.39萬元,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是建設(shè)程序不規(guī)范。2021年遼源市老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項目,，一至四標(biāo)段取得施工許可證時間在2021年12月,，二和三標(biāo)段開工報告體現(xiàn)的開工時間為2021年10月。二是施工進度較慢,。審計現(xiàn)場抽查市水產(chǎn)小區(qū)的屋面防水工程未按合同約定如期完工,。三是部分工程存在質(zhì)量問題。6個小區(qū)部分瀝青混凝土路面存在骨料集中,、空隙率大,、路面松散情況，個別出現(xiàn)橫向裂縫,；各小區(qū)分戶強電箱施工完成后,，電箱洞口未及時修復(fù)，影響用電安全等,。 

　　2.冬季清潔能源取暖項目,。重點審計了全市101個冬季清潔能源項目的資金管理、配套,、撥付情況以及項目建設(shè)情況,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是項目績效目標(biāo)未完成。一方面因方案論證不充分,、項目前期手續(xù)辦理緩慢等,，導(dǎo)致14個項目未能開工建設(shè)。另一方面受疫情影響，導(dǎo)致34個項目未按期完工,。二是資金管理使用不到位,。各級財政部門擠占中央專項資金16729.54萬元（其中：市財政2738.48萬元，龍山區(qū)財政190.72萬元,，開發(fā)區(qū)財政1448.27萬元,，東豐縣財政5919.04萬元，東遼縣財政6433.03萬元）,；滯撥中央專項資金4093.62萬元（其中：市財政558.00萬元,、西安區(qū)財政2.00萬元、東豐縣財政3066.32萬元,、東遼縣財政467.30萬元）,；資金配套不到位5343.86萬元（其中：市財政61.60萬元、西安區(qū)財政4.00萬元,、東豐縣財政4165.90萬元,、東遼縣財政1112.36萬元）。三是已建成項目后續(xù)運行管理不到位,。爐具燃料匹配率低,，全市僅為14.85%；抽查419個農(nóng)戶,，發(fā)現(xiàn)34戶存在返煤現(xiàn)象,，占比8.1%等。 

　　（二）民生資金審計情況,。 

　　就業(yè)補助資金,、失業(yè)保險基金項目。重點審計了全市職業(yè)技能提升行動專賬資金,、就業(yè)補助資金,、失業(yè)保險基金等專項資金的管理使用及有關(guān)政策落實情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是向不符合標(biāo)準(zhǔn)人員發(fā)放社會保險補貼,、公益崗位補貼,、失業(yè)保險待遇,、職業(yè)培訓(xùn)補貼等,。涉及169個企業(yè)、機構(gòu)或個人,，違規(guī)發(fā)放55.42萬元,；二是公益崗位管理不規(guī)范。公益崗超年限聘用共計268人,，813名公益崗位人員用于補充機關(guān)事業(yè)單位用人不足,；三是未及時支付培訓(xùn)費。涉及2家培訓(xùn)機構(gòu)31.25萬元。 

　　五,、國有資產(chǎn)管理審計發(fā)現(xiàn)的問題 

　　審計調(diào)查了市直410家黨政群團,、國有企事業(yè)單位房屋、土地,、車輛,、大型設(shè)備四類行政事業(yè)性資產(chǎn)，重點關(guān)注行政事業(yè)性資產(chǎn)管理使用效益情況,。發(fā)現(xiàn)的主要問題： 

　　（一）部門資產(chǎn)底數(shù)不清,。存在賬外資產(chǎn)、賬實不符,、手續(xù)不全,、實物丟失等情況。42個部門單位50幢（間）房屋,、43.37萬平方米土地,、3輛車、3.65億元設(shè)備未入賬,；42個部門單位41幢（間）房屋,、43臺車輛、4749.66萬元設(shè)備實物已丟失,、置換,、拆除或損毀，未做盤虧處理,；26處資產(chǎn)所有權(quán)和使用權(quán)分離,；32個已完工項目未決算，總投資為31.82億元,，無法入賬或估值入賬,。 

　　（二）資產(chǎn)存在低效閑置現(xiàn)象。86個部門單位共閑置房屋1372幢（間）,，其中：棚改門市房,、車庫1275幢（間），其他97幢（間）,，賬面價值（含估值）55261.13萬元,；閑置土地2.01萬平方米；閑置車輛108臺（含龍源運輸88臺停運或注銷車輛）,，賬面價值2038.08萬元,；閑置設(shè)備估值288.19萬元。 

　　六,、審計建議 

　　（一）加強預(yù)算編制,，完善預(yù)算績效管理。堅決貫徹落實過“緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出,，在預(yù)算編制的過程中要充分考慮行政事業(yè)收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn)等要素，避免超預(yù)算支出數(shù)額過大,。加快預(yù)算績效評價工作進度,，完善細化績效指標(biāo)體系，財政部門,、預(yù)算部門和項目主管部門應(yīng)當(dāng)及時整理,、歸納、分析,、反饋績效評價結(jié)果,，將績效評價結(jié)果作為制定政策、安排預(yù)算的重要依據(jù),。 

　　（二）著力開源增收,，提升財政保障能力。一是依托于我市開展的“‘五放’‘五化’‘三抓一服務(wù)’”行動部署,，不斷完善稅費優(yōu)惠政策,、優(yōu)化留抵退稅制度、優(yōu)化營商環(huán)境,，涵養(yǎng)稅源,。二是積極向上爭取資金，做好項目謀劃申報,，及時掌握政策動向,，搶抓政策機遇，爭取上級政策資金支持,。三是加強收入征繳,，確保各項基金、費,、利息,、國有資產(chǎn)出租出售收入等應(yīng)收盡收。四是完善存量資金清理機制,，切實做到“清存量,、保增量”，減少支出掛賬,。 

　　（三）強化債務(wù)監(jiān)管,，著力防范債務(wù)風(fēng)險,。持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),，統(tǒng)籌運用多種財政和金融手段，拉長債務(wù)期限，降低利息成本,，釋放地方政府短期償債壓力,。推動地方政府融資平臺市場化分類轉(zhuǎn)型發(fā)展，逐步剝離其政府融資職能,，厘清政府和企業(yè)的責(zé)任邊界,。繼續(xù)加強對專項債券資金管理，堅持“資金跟著項目走”原則,，對專項債券項目實行穿透式監(jiān)測,，切實發(fā)揮專項債券帶動擴大有效投資的積極作用。 

　　（四）規(guī)范項目管理,，推動項目落地見效,。一是在謀劃項目階段，要充分考慮項目的合規(guī)性和效益性,，確保項目可行性,。二是對已經(jīng)申報成功的項目，要積極推動項目落地,，在規(guī)定時間內(nèi)開工建設(shè)或采購,，盡早竣工發(fā)揮效益。三是財政部門要保證項目資金按照工程進度及時撥付到位,，避免擠占挪用,。四是對已完工的項目要及時進行竣工驗收，嚴(yán)格管控工程質(zhì)量,，對項目后期投產(chǎn)使用及產(chǎn)出情況進行跟蹤檢查,，加強后期運維管理。 

　　（五）摸清資產(chǎn)底數(shù),，管好用好有效資產(chǎn),。一是健全完善國有資產(chǎn)管理信息平臺。實行動態(tài)管理,，做到家底清晰,，建立財政部門、國資部門,、資產(chǎn)使用部門三級國有資產(chǎn)管理制度,，新增政府投資項目應(yīng)及時辦理竣工決算，原有國有資產(chǎn)定期清查盤點,，做到賬,、卡、物一致,，確保權(quán)責(zé)統(tǒng)一,。二是建立資產(chǎn)盤活情況與新增資產(chǎn)配置掛鉤機制,，加強部門間資產(chǎn)的調(diào)劑使用。三是加快推進國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)辦理工作,。理清低效,、閑置資產(chǎn)，形成待盤活資產(chǎn)清單,，逐項研究并有針對性地制定盤活方案,，使資產(chǎn)效益最大化。